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怀化市房产管理局部门整体支出绩效评价报告

发布时间: 2019-06-28 10:47 信息来源:财务科 责任编辑:市房产局 点击量:

怀化市房产管理局部门整体支出绩效评价报告

根据《怀化市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔2019〕57号)文件要求,我局对2018年部门整体支出绩效指标进行自评,此次自评包括怀化市房产管理局及七个二级机构,自评得分96分,现将自评情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、部门职责

① 贯彻执行国家、省、市有关房地产的法律法规和方针政策,参与拟订实施办法并组织实施。

②房产交易监管及其行政许可等职责,负责市城区房屋交易网签合同备案服务工作。

③负责本局房产业务管理系统信息化标准的拟定及信息化方案的审核;对房产业务管理系统软件进行设计、开发、运行、升级及日常维护工作;负责市本级城镇个人住房信息系统的建设、维护和管理;对怀化各县市区城镇个人住房信息系统建设进行技术指导;负责“怀化市房产管理局政务网”(http/www.huaihua.gov.cn/)建设与管理;负责房产数据的查询、采集、分析、报送、共享及信息发布和数据安全备份。

④负责保障性安居工程建设管理工作;负责城乡危险房屋鉴定管理相关工作。

⑤参与市城区房地产开发项目的竣工验收工作。

⑥负责全市物业服务行业管理;组织制定全市物业管理政策、规章及服务内容并监督实施;负责物业服务项目等级水平评定工作;负责指导监督市城区物业服务项目招投标工作;负责物业专项维修资金管理和拨付使用;指导物业服务从业人员培训及管理工作;负责查处物业服务违规违章行为。

⑦负责市本级白蚁预防和灭治施工,指导县市区白蚁防治工作。

⑧负责市本级房地产法律咨询服务,组织起草房产管理相关政策、规章。

⑨负责本单位及所属事业单位机构编制、干部人事任免管理工作。

⑩负责本单位及所属事业单位的纪检监察工作。

⑪做好廉租房和公租房后续管理服务。

⑫承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构情况,包括当年变动情况及原因。

怀化市房产管理局为正处级事业单位,依照“三定方案”局机关属于全额拨款事业单位。局机关8个内设科室(办公室、计划财务科、人事科、住房保障科、物业管理科、法制科、市场监管科、房屋安全鉴定办公室)。七个自收自支正科级二级机构, 包括:怀化市房屋产权产籍服务中心2018年更名为怀化市物业专项维修资金管理中心、怀化市房地产交易所、怀化市房屋租赁事务所、怀化市房产管理局湖天管理所、怀化市白蚁防治所、怀化市房产管理局河西经济开发区房产管理所、怀化市房产管理局城东管理所。怀化市房地产交易所、城东房管所、湖天房管所、经开区房管所根据编委怀编[2017]60号文件已已交至不动产登记中心。

3、人员情况,包括当年变动情况及原因。

共有在职干部职工106人,其中:全额拨款在职在编22人,自支人员在编在职43人,临聘人员41人;退休人员37人,其中:全额拨款11人,2人为提前退休,自收自支退休人员26人。2018年3人办理正式退休,自收自支编制人35人调至不动产登记中心,但2017年的奖金还在房产局发放。5个临聘人员辞职。1人2018年底死亡,1临聘人员死亡。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年整体收入18,438,875.92元,其中:财政拨款收入10,118,312.40元、事业收入8,320,563.52元。

2018年整体支出23,928,864.32元,其中基本支出17,623,841.87元,项目支出6,305,022.45元。

收支结余情况:年初结转结余13,249,617.48元,其中:基本支出结转11,522,334.17元,项目支出结转和结余1,727,283.31元,用事业基金弥补收支差额2,683,417.64 元; 年末结转和结余10,443,046.72元,其中:基本支出结转8,980,785.86元,项目支出结转和结余1,462,260.86元。

怀化市房产管理局2018年整体支出为2392.88万元,其中:基本支出1762.38万元,占73.65%;项目支出630.50万元,占26.35%。基本支出包括人员经费和公用经费,主要用于完成各项职能,保障各项职能顺利完成而发生的日常运转基本支出。项目支出主要是完成特定项目发生的各项项目支出,2018年项目有2015年280套公租房租赁补贴、廉租房后续管理、低收入人群租赁补贴。租赁补贴是对低收入人群进行房屋租赁补贴,廉租房后续管理项目是对廉租房后续管理的日常公用经费支出。2015年280套公租房租赁补贴28万元、低收入人群租赁补贴50万元、廉租房后续管理552.5万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1、基本支出和使用情况

怀化市房产管理局2018年基本支出17,623,841.87元,其中:人员经费12,269,846.12元,人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费5,353,995.75元,公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2、2018年度“三公”经费支出情况。

2018年度“三公”经费预算为49万元,支出决算为22.68万元,完成预算的46.29%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算节约。

3、“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算22.26万元,占98.15%;公务接待费支出决算0.43万元,占1.85%。

(二)专项支出

1、资金到位情况。2015年280套公租房租赁补贴2015年怀化市房产局申报了280套公租房的长期租赁项目,共收到中央、省级补助奖金共计140万元、已使用3年,2017年结转56万元;廉租房后续管理收到财政预算政府专项资金拨款554万元、低收入人群租赁补贴收到中央财政保障性安居拨款50万元。

2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

怀化市房产局280套公租房长期租赁项目为市公交公司2015年至2019年5年期公租房租赁补贴项目,已发放2015年、2016、2017、2018年四年租赁补贴共112万元(市本级公租房租赁补贴标准为1000元/户/年),故项目资金结余28万元,结转资金2019年支付28万元项目完成。低收入人群租赁补贴项目租赁补贴标准为1000元/户/年)已发放38.9万元,余11.1万元于2019年发放。廉租房后续管理专项工作项目总支出为552.5万元,其中:商品和服务支出340.35万元,资本性支出212.15万元。

2018年城南、城北、城东三个公租房小区租金总收入704万元,其中城南255万元,城北153万元,城东296万元。三个小区财政拨付物业管理财政补差费157万元;其中城南15万元,城北11万元,城东131万元,2018年共支付物业管理财政补差费130.8万元,其中支付城南物业财政补差费14.9万元,城北物业财政补差费12.9万元,城东物业财政补差费103万元,(因城东小高层9-12号楼未交付使用,物业管理财政补差费暂未支付)。日常维护费2018年财政拨付120万元,三个小区总支出124万元。(超出部分从往年结余内支付)。2018年大型修缮改造项目财政拨付200万元,其中城南地面下沉、门面及屋顶防水、瓦屋面捡漏、通风条及封檐板换新108万元;城北新建晾衣架、垃圾站修污水管网、大理石桌凳及城南小区大理石桌凳改造工程30.3万元;城东新建晾衣架和楼顶不锈钢围梯栏20.4万元。城南、城北更换垃圾站台48万元,共计206.7万元,超出部分经财政同意从往年结余内直接支付。

3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

对中央、省级保障性安居工程专项资金使用,严格执行“专款专用”,并根据市财政局的要求,按项目进度及时拨付资金,达到资金使用目的。

严格按照省、市有关文件要求,认真对照2018年部门整体支出绩效评价指标,对前期工作进行了全方位自查和自评打分,再上报市财政局。通过绩效自评得分100分,进一步规范了财政资金预算执行管理,强化了部门责任意识,提高了财政资金使用效益。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、市本级保障性住房的基本情况。市本级保障性住房分为城南、城北、城东三个小区,城南小区有1986套、城北小区1420套、城东小区2072套均已基本分配入住。

2、基本性质、用途和主要内容、涉及范围。严格按照国家规定要求,建筑面积(廉租住房50㎡以内,公租住房60㎡以内),有二室一厅和一室一厅两种户型,均配有卧室、厨房、客厅、阳台、卫生间等,且都进行了简单装修,住户们只需带生活用具,就直接可以居住。小区还配备了幼儿园、超市和健身场所等设施,基本可满足住户们的日常生活需求。

怀化市房产管理局通过政府购买服务的方式,由市采购办公开招投标方式,招入三家物业服务企业,物业服务企业 负责小区环境卫生、安全等工作,我局另请一家专门从事房屋维修的公司,并签订了维修合同。该维修公司负责三个保障性住房小区的房屋维修和设备设施日常维护保养等工作,

(二)专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金管理情况。一是财政管理制度健全。严格按照中央下达的专项资金管理办法,完善项目科目,加强资金监督,做到按进度付款。二是资金拨付手续完整。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用、不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象,使项目资金的运用得到了合理的控制,项目得到了切实的保障。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务,进行会计核算,并做好会计纪录,真实的反映项目资金管理情况,并接受市级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

2018年全局资产总计为4969.85万元,其中流动资产为2307.26万元,固定资产为2662.59万元,资产配置合理。

(一)制度建设。怀化市房产管理局制定了财产购置和管理制度、公共设施及卫生管理制度,以及财务管理制度等多项财务制度。

(二)对所有财产由办公室统一管理,建立台账,各科室及二级机构使用人为第一责任人,工作人员如有工作变动需及时办理移交手续。建立资产保管制度,对保管不善导致被盗或丢失的由责任人全额赔偿。

(三)建立资产配置处理评价制度。如果单位需要配置和处置超过千元以上的资产提请局领导研究,报局长审批后进行配置和处理。

五、部门整体支出绩效情况

(一)保障性安居工程建设成效明显。2018年我市棚户区改造项目计划任务16670套,基本建成任务6334套,公租房分配目标任务1500套,历年结转项目基本建成任务1407套,租赁补贴目标任务6363户。截至12月底,项目开工16670套,开工率100%;基本建成14769套,完成年度任务的233.17%;公租房完成分配入住2233套,完成年度任务的148.87%;历年结转项目基本建成2782套,基本建成率197.72%;租赁补贴已发放6716户664万元,完成年度任务的105.55%。

(二)房地产市场运行基本平稳。一是全市商品房批准预售面积592.49万平方米,同比增长20.74%;其中,市本级商品房批准预售面积227.09万平方米,同比增长26.46%。二是全市商品房销售面积591.27万平方米,同比增长19.53%;其中,市本级商品房销售面积258.75万平方米,同比增长52.6%。三是全市商品房销售均价4510元/平方米,住宅销售均价4199元/平方米,同比分别增长21.92%、27.63%;其中,市本级商品房销售均价5441元/平方米,住宅销售均价5167元/平方米,同比分别增长18.31%、22.94%。四是全市二手房成交面积38.57万平方米,同比下降52.11%;其中,市本级二手房成交面积10.55万平方米,同比下降71.74%。五是全市二手房成交均价2493元/平方米,同比增长2.26%;其中,市本级二手房成交均价3418元/平方米,同比增长27.78%。

(三)房地产市场管理有力有为。一是2018年3月14日以规范性文件程序提请市政府出台了《怀化市人民政府办公室关于印发<怀化市城区商品房去库存专项行动计划>的通知》(怀政办发﹝2018﹞6号)文件。二是2月11日召开了房地产企业座谈会,房产、住建、国土、规划等职能部门参加,积极会商解决房地产项目开发中存在困难和问题。三是2-3月份对市城区所有在建房地产项目进行摸底调查,对拟进入市场的商品房结构、类型、量价等进行科学监测和调控,合理调整商品房进入市场节奏。四是3月16日召开房地产企业座谈会,要求建立部门工作标准,积极优化房地产市场环境,同时对房地产市场管控、商品房预售及价格管理等工作进行安排部署。五是4月10日,市人民政府罗一航副秘书长主持会议专题研究房地产市场调控相关工作,研究下一步房地产市场调控的具体措施、工作思路等。六是4月12日,市政府召开专题会议研究产业发展和产业帮扶有关工作,围绕大力发展房地产业的总体目标,制定了房地产招商引资方案,全力推进房地产遗留问题解决。七是根据市政府统一安排,由房产、住建、发改等部门组成考察组于4月底赴邵阳、娄底、凯里,7月底赴桂林考察学习了房地产市场管理及房价涨幅管控相关工作,形成了房价管控的有效方案。八是8月13日,市委常委、市政府副市长朱健主持会议专题研究房地产市场相关工作,并对下步工作进行安排部署,住建、国土、规划、房产、发改、财政、税务、统计等部门负责人参加。九是2018年全市去库存面积525万平方米,其中市本级去库存面积229万平方米。

(四)物业管理持续加强。按照“三城同创”以及“绿城攻坚”工作要求,对市城区住宅小区绿化建设工作进行调查摸底,我局负责的12个小区按要求完成了补植和补种任务;督促和指导菁华园、新源里2个小区积极创建市级园林式小区;指导物业行业协会召开了2017年度工作总结大会,与各物业服务企业签订了自律协议书;开展了消防知识专题培训,并组织30家物业服务企业赴长沙考察学习;按要求开展物业服务企业征信管理工作,起草了《怀化市物业服务企业信用信息管理办法》,不断加强物业服务企业的诚信经营意识、依法服务意识;计划投入50万元资金筹建怀化市物业服务企业信用信息监管平台,市财政局评审工作已经完成,筹建工作正在有序推进中;处理各类涉及物业管理矛盾纠纷和投诉150余起,投诉处理回复率100%。积极开展市城区老旧物业服务小区维修资金缴纳情况清理排查工作,2018年完成了188个老旧物业服务小区维修资金数据的清理排查;截至2018年底,市城区累计归集物业专项维修资金8.59亿元,累计使用2622万元,其中,2018年归集物业专项维修资金2.83亿元,使用903万元。

(五)脱贫攻坚扎实推进。根据市委市政府统一部署,2018年我局继续在沅陵县清浪乡廉家湾村开展脱贫攻坚工作。为确保廉家湾村2018年顺利脱贫出列,我局在人员大幅度减少、任务十分繁重的形势下,克服各种困难,将非党员干部全部纳入脱贫攻坚工作,安排了4名工作队员开展驻村帮扶工作,对建档立卡资料进行了重新清理规范,并按要求认真做好了走访调查、结对帮扶等工作。全局干部职工共完成入户走访调查6次,并为帮扶对象送去帮扶金,帮助他们解决生产实际困难。2018年,我局投入扶贫资金35万元,用于硬化道路3.5公里、建设茶园300亩、发展苦荞种植200亩。

(六)其他工作稳步开展。一是租赁管理工作方面。完成市本级公租房及局属直管公房的租金收缴700余万元,发放租赁补贴392户,通过年审清退不符合条件租赁对象105户。二是白蚁防治工作方面。2018年我局完成白蚁防治施工221宗,其中,白蚁预防施工面积203万平方米,预防率达到95%以上;白蚁灭治施工面积1.45万平方米,灭治树木2698棵,灭治率达到98%以上;累计完成白蚁防治回访复查480万平方米,回访复查率达到100%。三是房屋安全鉴定工作方面。2018年,排查了市城区老旧危险房屋155栋26.2万平方米,受理完成房屋安全鉴定业务31宗1.91万平方米,鉴定准确率达到100%。四是购房补贴发放工作方面。《怀化市人民政府办公室关于促进住房消费的实施意见》(怀政办发﹝2016﹞37号)文件执行期间,农民购房补贴和契税补贴申请总计12053套,补贴资金需求约1.32亿元农民购房补贴和契税补贴申请总计12053户,补贴资金需求约1.32亿元。市财政于2017年5月3日、2017年12月25日、2018年9月2日三次共拨付补贴资金6000万元,截至目前,已发放5911户5978.23万元。五是房地产历史遗留问题处理工作方面。我局负责的房地产历史遗留问题楼盘共13个,分别是:西南名都、湖天名居、金都景苑、左岸春天、壹号公馆、东方名邸、钰溪港湾、凯通领域、中远新时代广场、京御名都、新天地商业广场、尚品国际、鹤州印象。我局安排专人对13个项目进行了调查摸底,并以“西南名都”项目作为处遗工作的重点,成立了“驻西南名都项目协调处理组”,将办公地点设在项目现场,通过聘请法律顾问单位对项目基本情况进行了全面调查,在摸清情况的基础上,进一步梳理归类、依法分析,最终引导权益各方将该项目导入破产重组程序,及时稳定了各方的情绪,保护了各方的权益,取得了较好的实践效果和社会效应。全年共调解房地产遗留问题矛盾30余起,接待信访群众400余人次,及时制止了7起群体性上访事件的发生。六是基层党建、意识形态、党风廉政建设、安全生产、综合治理、信访维稳、全面深化改革、依法治市、计划生育等各项工作有序开展,且目前我局已被评为全市2018年度安全生产、计划生育两项工作优秀单位。

六、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用,资产管理过程中存在的问题。

根据绩效评价工作要求,我们成立了自评工作领导小组,对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署,使自评工作得以顺利开展,并取得了较好效果,但仍存在如下几个方面的问题。

(一)编制预算执行情况有待提高。二级机构主要为自收自支事业单位,收入来源主要为执收的非税收入和结转结余资金,房产局二级单位取消收费,没有收入来源,对收入类款项填报不精准。以收定支预算与决算有较大的偏差。

(二)绩效评价工作内容需要在日常工作进行掌握和执行,对单位整体支出即有操作性和规范性,要求财务人员不断学习和培训才能提高单位绩效评价工作水平。

(三)部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,多注重对相关部门的督促指导,切实推进绩效评价工作的开展。

(四)专项工作方面

1、廉租房公租房后续管理的工作经费及维修资金紧缺。因租金收取采用“收支两条线”,财政部门采取年前申报预算制,有时中途有不可预计的情况发生及预算外的资金,拨付困难导致维修不及时。

2、协调联动难度大,后续管理涉及住建、房产、民政、公安、乡镇、市场监管、银行、社区等多个部门,对取消公租房保障资格后,拒不退房承租人的处理,面临执法难、程序多、耗时长、成本高等问题。

3、保障对象主要为城镇低保、低收入家庭及外来务工人员,在动态管理工作上很难掌握保障对象的实时情况,导致不能及时进行清理清退。

七、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

 

 怀化市房产管理局

2019年6月20日

  附件:1、2018年绩效自评报告.doc

        2、2018部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

 

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