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怀化市房产管理局2017年度部门支出整体绩效报告 

发布时间: 2018-06-22 11:55 信息来源:财务科 责任编辑:市房产局 点击量:

怀化市房产管理局2017年度部门支出整体绩效报告 

     根据《怀化市财政局关于开展2017年财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩[2018]41号)文件要求,我局组织人员对2017年部门整体支出绩效指标评价进行评分,此次自评包括怀化市房产管理局七个二级机构,自评得分95分,现将自评情况报告如下:

一、部门概况

怀化市房产管理局为正处级事业单位,依照“三定方案”局机关属于全额拨款事业单位。局机关8个内设科室(办公室、计划财务科、人事科、住宅发展科、物业管理科、法制科、市场监管科、房屋安全鉴定办公室)。七个自收自支正科级二级机构, 包括:怀化市房屋产权产籍服务中心、怀化市房地产交易所、怀化市房屋租赁事务所、怀化市房产管理局湖天管理所、怀化市白蚁防治所、怀化市房产管理局河西经济开发区房产管理所、怀化市房产管理局城东管理所。共有干部职工184人(其中全额财政拨款人员24人,自收自支人员在编在职81人,临聘人员46人,退休人员33人),主要承担保障性住房建设及后续管理、商品房预售管理、房地产市场管理、物业管理、房屋安全鉴定、房屋交易、房屋档案管理及利用、房屋测绘、房屋租赁、白蚁防治等房地产市场管理相关职能。

二、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关住宅和房地产法律、法规、规章和政策,拟订城镇住房制度改革配套政策和改革方案,并组织实施;落实省、市关于企事业单位集资建房的有关政策。

(二)负责市本级、鹤城区和怀化经开区辖区域房屋产权产籍管理工作,核发房屋权属登记证,负责房产测绘和房产档案管理工作。

(三)负责管理和培育房地产市场,负责房地产转让、抵押、典当、置换、担保等交易的登记管理工作;负责房屋租赁备案管理工作,负责商品房销售和预售管理工作。

(四)负责推动城市住房建设,指导全市住宅建设和住宅供应政策的实施,负责廉租住房建设管理工作,推动城镇居民住房危解困工作。

(五)负责全市物业管理工作,指导城镇房屋公用部分维修养护。

(六)负责城镇房屋白蚁防治监督管理工作,指导全市白蚁防治工作。

(七)负责自建房屋和私有房屋管理工作,处理落实私房政策的遗留问题;负责市本级住房置业担保管理工作。

(八)负责全市的房屋安全鉴定工作,指导全市危房普查等工作。

(九)负责局机关及所属事业单位机构编制、干部人事工作。

(十)负责全市依法查处各类违反房产法律法规的行为。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

2017年工作计划

2017年是党的十九大召开之年,是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。指导思想是全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及中央、省委、市委经济工作会议精神,坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位,打通去房地产库存和促进人口城镇化、棚户区改造的结合通道,加速规范房地产市场秩序,加大房地产市场监管力度,不断创新工作思路,进一步激活住房消费,加快建立我市房地产平稳健康发展的长效机制。2017年,力争全市实现房地产税收45亿元,市本级实现房地产税收30亿元。全局实现规费收入3100万元,协征房地产税收3.5亿元。

(一)以保持市场平稳为重点,不断促进我市房地产市场健康有序发展。一是规范内部管理。按照中央、省、市经济工作会议精神,以打造“五个房产”为目标,对内规范管理,对外提供优质服务,进一步简化、规范办事流程,不断提高办事效率,提升群众满意度。二是建立健全房地产开发企业的准入和退出机制。吸引一批优质名牌的房地产开发企业入怀,为我市房地产业发展注入新的理念,提高我市新开发楼盘的品质和品位。同时,按照“以大带小、以强带弱”的模式,在实现双赢的基础上,引导房地产企业兼并重组从而整合房地产市场,让优质房产在怀化发展壮大,不合格房产逐步退出市场。三是整合已出让的土地市场资源。切实加强土地源头管理,加强土地供应信息披露和引导,整合盘活已出让的囤积土地集中开发利用。四是按照城市发展定位,调整房地产开发节奏,通过征求和收集房地产企业的开发计划,将集中解决项目落地存在的矛盾和问题,对不能解决的问题集中政府领导办公会议解决,对列入开发计划项目报市政府开辟绿色报建通道,全力保证开发计划的落实。2017年市本级房地产计划投资约260万平方米,并将总体规划与各金融机构实施对接,争取金融机构的大力支持。同时,进一步加强房地产市场监管,规范商品房预售行为,力争2017年全市完成房地产开发投资120亿元,同比增长20%;商品房销售面积达到360万平方米以上,同比增长35%以上。

(二)通过全方位推介宣传房地产新政,进一步加大去库存力度。一是利用宣传车、电视、网络媒体、报纸以及计划投资VR系统等进行全方位宣传房地产新政《关于促进住房消费的实施意见》和怀化优质楼盘,并将宣传范围覆盖至各县市区及怀化周边的省、市地区,全力办好我市第十二届房交会,进一步促进我市住房消费。二是积极引导农民和农民工进城购房。除购房享受补贴外,还可享受城市居民应享受的待遇,并结合农村易地扶贫搬迁、危房改造等政策,鼓励和引导农民进城购房。三是积极培育住房租赁市场。鼓励引导开发商自持、自然人和各类机构投资者购买库存商品房开展住房租赁业务,扶持以住房租赁为主营业务的专业化租赁企业,实现规模化经营。四是不断加大货币化安置力度,鼓励“以购代建”筹集公租房,建立购租并举的住房制度。五是通过房地产转型升级和产品结构调整,引导房地产开发企业向医疗地产、旅游休闲地产、养老地产、教育地产、文化体育地产等行业转型发展,促进现代服务业和房产经济对接融合,梯次推进房地产多元化发展,彻底解决我市房地产存在的问题。同时,积极做好农民进城购房补贴工作。力争2017年去库存面积达到120万平方米以上,去库存周期缩短至10个月。

(三)以棚户区改造为推手,大力推进我市城镇化进程。2017年,我市保障性安居工程建设任务13717套。其中,城市棚户区13027套,国有工矿(含煤矿)棚户区690套。我市公租房历年计划任务6.3万套,省厅考核我市分配入住基数5.8万套,力争2017年公租房入住率达到95%以上。下一阶段,我局将按照中央、省、市决策部署,大力实施好项目管理,切实将保障性安居工程建设任务落实到位。一是加大棚改项目策划力度。全力争取我市2017年保障性安居工程项目建设,并明确责任单位、责任主体,采取部门联动,齐抓共管,做好项目储备,对城区、城中村、城乡结合部划定片区分年实施,争取在两至三年内完成全市棚改工作任务;二是实行项目库管理机制。对每年的棚改项目要认真抓好实施外,将第二年的项目提前上报省厅,争取省厅更大的支持;三是大力推行货币化安置和政府购买棚改服务。加大棚户区改造货币化安置的力度,国有土地上棚户区改造全部实施货币安置,其他棚改项目和征地拆迁项目也要大力推进货币化安置;四是实行考核奖惩机制。市委、市政府与各县市区及市直项目责任单位签定年度目标责任书,并纳入民生实事绩效考核重要内容。同时,因该项工作任务重、责任大,建议市委市政府对按照要求完成任务的市直单位和县市区实行单项奖励政策,对进度缓慢的负责人进行约谈,对没有完成年度目标任务、对列入审计整改的项目没有按照时限要求整改到位的进行问责,确保全市棚户区改造工作高效有序推进。五是确保我市三年棚改计划的落实。2017年我市棚改任务仅占全省的3.48%,距市委、市政府要求占比10%还有较大差距,县市区要切实履行职责,尽量提前组织实施2018年棚改项目。

(四)不断创新工作思路,着力解决房地产历史遗留问题。一是进一步落实“缴费与办证相分离、违法违规行为处理与办证相分离”的原则,为切实化解市场风险,妥善处理好项目办证问题,按照《关于解决怀化市中心城区房地产开发项目房产国土“两证”办理问题工作方案》(怀政办函〔2015〕9号)文件精神,针对已排查出的风险项目按照“分类处置”、“一盘一策”的原则,力争在2017年内逐个加以解决。二是尽快研究制定有力措施推进房地产市场的健康稳定发展,采取“法、理、”相结合的办法一对一逐个解决房地产市场存在的矛盾和问题。

(五)以文明创建为抓手,进一步提高物业管理水平。一是大力推进住宅小区物业优质化服务,实现城市住宅小区物业管理全覆盖。引导物业服务行业拓展服务空间和领域,实现转型升级,并制定出台《怀化市城市物业管理实施意见》,进一步规范物业服务行为,提升物业服务质量。2017年,力争1家物业服务企业进入国家一级企业行列,2个住宅小区进入国家示范小区行列,3个物业服务项目进入湖南省五星级物业服务项目行列。二是组建市物业维修资金管理中心。制定出台《怀化市物业专项维修资金使用管理办法》,进一步规范物业维修资金的申请、受理、项目审批、工程审核、工程验收及结算等流程及要求,确保物业维修专项资金的管理及使用安全。同时,进一步加大老旧小区物业维修资金缴纳使用情况的清理力度,确保维修资金管理系统运行和维护工作的正常开展。三是结合创建文明卫生城市,创建一批绿色小区。同时,加大物业管理工作力度,强化物业服务企业的诚信及服务质量管理,严格信用信息平台管理,并通过加强对物业服务从业人员的培训,提高物业服务企业的服务水平。四是指导物业服务行业协会加强行业自律。充分发挥协会的行业管理作用,通过协会积极化解物业服务市场存在的各类矛盾纠纷,切实为政府担当分忧。

(六)切实规范商品房交易行为,进一步加强房地产中介市场监管。一是加强对商品房销售合同网上备案和存量房网签监管。进一步完善商品房销售合同网上备案和存量房交易平台,加强商品房及存量房交易资金监管,不断规范交易行为,保障交易资金安全,维护当事人合法权益。二是加强房地产经纪机构管理。按照住建部召开的规范房地产中介行为持续整顿市场秩序电视电话会议精神,进一步加强房地产中介管理,深入开展房地产中介市场专项治理,严格实行机构备案制度,规范房地产中介市场行为,切实维护群众合法权益。将房地产中介机构编造散布谣言、发布虚假信息、赚取房源差价、挪用交易资金、违规开展金融业务、违规代理销售、无照经营等违法违规行为作为整治重点,依法从严从重从快进行查处。并将违法违规的中介机构公开曝光,列入严重失信企业“黑名单”,性质恶劣的要依法清出市场。

(七)努力打造网上房产交易平台,进一步促进我市住房消费。为杜绝房源信息虚假、胡乱克扣押金、一房多卖等当前房地产中介市场存在的问题,保护购房人的合法权益,要切实利用好我局已建好的怀化购房信息网,积极探索 “去中介化”、“房源在线预订”等新举措,全力打造在线房产交易平台。争取通过两到三年的努力,把平台打造成一个可同时实现房产买(含中介)卖(含开发商)双方房源在线发布、二手房房源在线核验、在线交易、在线租赁、房产交易资金在线监管,为广大房地产中介从业人员提供创新、创业、创收、增收的公共服务平台,实现行业实时监管,最终实现为老百姓买房卖房提供一个便捷高效的房产交易综合服务平台。

(八)以规范引导为核心,大力培植房屋租赁市场。一是出台相关支持措施,指导培育和规范发展住房租赁市场,目前市本级大约有6万户租赁户,但是房屋租赁企业还是空白,2017年我们计划培育3家左右的专业化房屋租赁企业,结合物业和租赁一起开展工作,进一步提升我市房屋租赁管理水平。二是建立住房租赁信息政府服务平台。公布经备案的房地产中介机构名单,房地产中介机构和从业人员信用档案等信息,为租赁双方当事人提供高效、准确、便捷的信息服务,逐步引导房屋租赁合同网上登记备案。

(九)不断增强工作合力,进一步提升房屋安全鉴定和白蚁防治工作质量。一是完善房屋安全鉴定工作制度。以制度建设、技术创新、人才培养为主要内容,提高房屋安全鉴定的技能和水平。同时,进一步做好老旧房屋的安全排查工作,确保人民生命财产安全,严防重大事故发生。二是要进一步扩大白蚁防治覆盖面。认真贯彻落实建设部第130号令及《怀化市城镇房屋白蚁防治管理办法》,进一步扩大白蚁防治覆盖面,实现白蚁防治在水利工程、文物古建、交通通讯、农林果木和园林绿化等领域全覆盖,确保城区新建、改建、扩建房屋白蚁预防覆盖率达到98%以上,努力实现白蚁防治全覆盖。三是要加强白蚁防治规范化管理。进一步完善白蚁防治政策法规体系和施工管理、档案管理、药用仓库管理、器械管理等各项工作管理制度,加大白蚁防治单位规范化管理力度,努力提高行业硬实力。市县两级均要建立标准化白蚁防治实验室,建立工程质量抽样检测和竣工验收制度,及时发现和处理质量问题,提高白蚁预防工程质量。

(十)建立健全房地产信用信息建设系统,大力推进房地产业信息化。一是要加强房地产行业信息体系建设。建立健全房地产市场及关联服务业网络化管理体系,加快包括房屋交易管理、房地产开发、物业管理、房地产中介、房屋租赁、白蚁防治及房屋安全鉴定等管理服务的信息平台建设,实现全市房产管理工作“日常办公网络化、数据信息集成化、平台共享化、市场管理规范化”的信息化互联共享体系,并提高房地产市场监测分析能力,为科学决策提供信息支持。二是要建立信用评价体系。完善对房地产开发企业和中介企业信用评级制度,建立诚信信息数据库,实现信息共享,建立对较高信用等级企业的激励机制。三是建立失信惩罚机制。建立涵盖住建、规划、国土、城管执法、税务、金融、房地产的信用监管体系,对房地产企业诚信建设的监管实行来自各个层面的强有力监管,鼓励引导房地产企业诚信经营,依法惩治失信行为。

(十一)进一步巩固基层党组织建设,切实强化党组织的核心引领作用。一是进一步树立“党要管党、从严治党”的宗旨,坚持把党建工作与房产管理工作同步规划、同步部署、同步落实。二是强化中心组学习。深入开展党章党规、习近平总书记系列重要讲话精神以及业务知识的学习,不断提高政治理论水平和党性修养。三是强化基层党组织建设。积极探索党组联系支部、党组成员联系党员、党员联系群众的新途径,同时认真落实“三会一课”等基本制度。积极做好驻村结对帮扶工作,全面完成扶贫工作任务。四是严格落实领导干部“一岗双责”,形成一级抓一级,层层抓落实的责任体系。五是进一步抓民主集中制建设。严格执行 “三重一大”事项议事规则,坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则进一步完善班子集体决策程序,充分发挥班子成员集体智慧,加强班子成员之间的团结协作,提高班子的战斗力,进一步强化党组织的核心引领作用。

(十二)不断加强作风建设,全面树立房产新形象。一是加强作风建设。按照市纪委《关于深入开展机关作风整顿活动》的部署和要求,持之以恒落实中央八项规定和省委九项规定,坚持把纪律和规矩挺在前面,扎实推进房产系统政风行风建设。二是认真落实“两个责任”。切实加强党风廉政建设责任制,全面落实“一岗双责”,实行“制度与行动结合、绩效和廉政挂钩”的方式,有效地防止腐败行为的发生,并依法依规履行纪检职责,严厉惩处违纪违规行为。三是加强队伍建设。进一步优化班子结构,增强发展后劲。针对干部老龄化和专业人才缺乏的现状,积极推荐中层及中层以下干部职工参加市委党校每年组织的学习培训班,选拔一批政治素质高、综合能力强、普遍反映好的优秀年轻干部到中层领导岗位上来,逐渐提高青年干部比重。并在干部选拔任用过程中,坚持按实绩选人用人,按照干部选拔任用有关规定,严格程序,把好“五关”, 即严把推荐关、严把考察关、严把讨论决定关、严把公示关、严把廉政关。着力打造一支依法行政、廉洁从政、高效勤政的房产队伍。

四、部门整体支出管理及使用情况

(一)部门整体支出情况分析:2017年整体收入3137.06万元,整体支出2609.45万元,其中:基本支出2576.30万元,项目支出33.15万元,项目支出占1.27%。具体情况如下:

 1、收支结余

 年初结转和结余608.67万元,本年收入3137.06元,基本支出和项目支出合计2609.45万元,用事业基金弥补收支差额77.5万元,年末结转和结余1213.78万元。

  2、基本支出

  使用内容为人员支出及日常办公经费。2017年部门实际支出为2609.45万元,其中,工资及福利支出为1404.17万元,商品和服务支出为754.81万元,对个人和家庭的补助支出为155.35万元,其他资本性支出257.12万元,其他支出为38万,其明细如下:

   1)工资及福利支出1404.17万元.用于发放怀化市房产管理局机关及七个二级机构在职人员及提前退休人员工资、奖金,退休人员发放至2017年8月,(9月起已交至社保发放),退休人员一次性春节补贴,缴纳养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险。

 2)商品和服务支出754.81元。办公费66.18万元、印刷费8万元、水电费12.81万元、邮电费5.74万元、物管费11.45万元、差旅费29.38万元(包括全体党员三次去扶贫点走访的差旅费)、维修费11.57万元、会议费5.66万元、培训费6.73万元、公务接待费2.36万元、白蚁材料费81.27万元(白蚁材料费为购买6吨白蚁防治药水3吨白蚁灭治药水)、劳务费18.85万元、计提工会、福利经费120.34万元(福利经费用来缴纳职工医保、生育保险、大病互助、职工慰问费)、公务车运行费21.18万元、其他交通费用1.3万元、税金227.89万元(包含增值税及附加、房产税、残保金、企业所得税183.23万元)、其他商品服务支出124.09万元。(包括计提白蚁后备基金32.17万元、计提群团经费、基层党组织活动经费16.63万元、法律顾问费9.8万元、律师费12.4万元、白蚁施工劳保用品6.38万元、全国旅游扶贫现场会工作经费30万元、对驻村扶贫点扶贫对象个人捐款4.92万元)。

 3)对个人和家庭的补助支出155.35万元,退休费及补助77.42万元、住房公积金49.93万元。提租补贴28万元。

   4)其他资本性支出257.12万元,主要为办公设备购置4.42万元及怀化市个人住房信息平台支出252.7万元。

   5)其他支出38万元。其中:驻村扶贫点沅陵县清浪乡廉家湾村支助款33万元(含工作经费3万元),经查扶贫资金主要投资于公路路面硬化和修建桥梁。靖州30年周年庆捐款1万元、 中方县篙吉坪帮扶4万元,主要用于村亮化工程 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    6)“三公”经费支出:2017年全局“三公”经费支出23.54万元,全年无因公出国(境)费,无公务车购置费用,年初15台公务用车,年中拍卖7辆公务用车,处置报废1辆施工用车,7辆公务用车运行维护费21.18万元,公务接待费用2.36万元。2016年“三公”经费为45.74万元,其中:公务车运行维护费35.38万元、公务招待费10.36万元。

  3、专项支出

   项目支出,使用内容为2015年局机关申报的保障房项目、2016年第十一届房展会筹办项目

 1)资金到位情况   2015年怀化市房产局申报了280套公租房的长期租赁项目,共收到中央、省级补助奖金共计140万元。2016年第十一届房展会收到筹办经费100万元。

 2)资金使用情况  2016年7月,怀化市房产局280套公租房长期租赁项目为市公交公司2015年至2019年5年期公租房租赁补贴项目,已发放2015年、2016、2017年三年租赁补贴共84万元(市本级公租房租赁补贴标准为1000元/户/年),故项目资金结余56万元,结转资金分两年支付,2018年、2019年每年支付28万元。2015年公租房改扩建项目计划238万元。2016年已竣工项目完成。主体工程1803291.3元,工程监理费28700元,工程审计费26400元,该项目节约资金521608.7元。2017年财政统筹资金521608.7元。2016年第十一届房交会余10.7万余,2017年支付尾款5.15万元,项目结余5.55万元,结转资金留作以后房交会筹办经费。

五、单位组织实施情况

(一)我局以计划财务科组织实施局机关财务各项工作,建立健全财务基础管理制度和约束机制,每年根据全局实际情况,制订财务工作方案,依照市财政局以收定支编制年度预算,同时加强财务收支管理,提高财政资金使用效率,局党组每年与各职能单位和科室签订工作目标责任,明确工作方向,强化工作效率。

(二)对中央、省级保障性安居工程专项资金使用,严格执行“专款专用”,并根据市财政局的要求,按项目进度及时拨付资金,达到资金使用目的。

(三)严格按照省、市有关文件要求,认真对照2017年部门整体支出绩效评价指标,对前期工作进行了全方位自查和自评打分,再上报市财政局。通过绩效自评得分95分,进一步规范了财政资金预算执行管理,强化了部门责任意识,提高了财政资金使用效益。

六、资产管理情况

2017年全局资产总计为5245.20万元,其中流动资产为2709.73万元,固定资产为2535.47万元,资产配置合理。

(一)制度建设。怀化市房产管理局制定了财产购置和管理制度、公共设施及卫生管理制度,以及财务管理制度等多项财务制度。

(二)对所有财产由办公室统一管理,建立台帐,各科室及单位使用人为第一责任人,工作人员如有工作变动需及时办理移交手续。建立资产保管制度,对保管不善导致被盗或丢失的由责任人全额赔偿。

(三)建立资产配置处理评价制度。如果单位需要配置和处置超过千元以上的资产提请局领导研究,报局长审批后进行配置和处理。

七、部门整体支出绩效情况

(一)预算执行情况。

1.2017年度决算收入总计为3137.06万元,2017年预算收入为3015.11万元,完成预算收入的104.05%。

2.2017年度决算基本支出总计为2576.30万元,预算支出5100.18万元,完成预算支出的50.51%。其中:2017年人员支出决算1531.53万元,年初预算为1816.63万元,节约预算支出285.1万元,节约预算15.69%,主要原因为:一、2016年年预交了每人2万元的养老保险和职业年金,2014年10月至2016年8月退休人员的退休费没有拨付直接抵扣养老保险,故2017年养老保险不需要缴纳,二、奖金统一标准,我单位没有评上文明单位,做预算时这两项奖都做了,三、退休人员2017年9月统一由社保统发,2016年9月至2017年6月退休人员退休费已拨付。 2017年日常公用经费支出预算3566.94万元,决算支出1044.78万元,完成预算支出的29.29%,公用支出严格控制在预算范围。

3.项目支出预算94.7万元,决算支出33.15万元,完成预算支出35%,其中: 280套公租房长期租赁保障对象为怀化公共交通集团有限责任公司单位职工住房困难户,租赁期限为5年(2015年至2019年),申请怀化市公共租赁住房长期租赁的补贴标准为1000元/户/年,5年共需280*1000*5=140万元,2015年、2016年2017年三年共发生84万元,严格控制了建设成本。第十一届房交会尾款支出5.15万元,2016年房交会项目结转10.7万元,整个项目全部完工结转5.55万元,留作以后年度房交会费用,项目资金严格控制在预算范围内。

4.2017年局机关“三公”经费为7.47万元,其中:公务车运行维护费6.73万元、公务招待费0.74万元。2017年财政下达的局机关“三公”经费控制数为接待费5万、公务车运行费用15万元。完成年初“三公”经费控制数37.35%,比2016年“三公”经费数上升29.46%。2017年全局“三公”经费23.54万元,其中:公务车运行维护费21.18万元、公务接待费用2.36万元。2016年全局“三公”经费45.75万元,其中:公务车运行维护费35.38万元、公务接待费为10.36万元。全局“三公”经费2017年比2016年下降22.21万元,下降48.55%。“三公”经费下降主要为公车运行费用减少14.2万元,公务接待费减少8万元,为加强公务车的管理,局机关对部分公务车拍卖了7辆,处置了1辆到达使用年限的施工用车,并安排了专人对公务用车进行调度管理。为了贯彻落实中央提出的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、湖南省委《党政机关国内公务接待管理办法》和怀化市委《党政机关国内公务接待管理实施细则(办法)》,促进节约型机关建设,杜绝铺张浪费的现象,确保财务管理规范化、资金使用科学化、资源配置合理化,确保我局工作正常开展,切实做到“从严从简,勤俭办事,降低成本,促进发展”,特制订了《“三公”经费预算管理办法》。2017年我局“三公”经费严格控制在标准之内。

(二)管理制度及执行情况。

2017年我局全面按照市财政推行的全口径管理体系编制年初预算,制订相关财务制度,理顺财务关系,进一步完善和细化财务指标,并与各科室和二级单位签订目标责任状,使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。我局按照市政府及各部门要求,建立健全了二十多项管理制度,有财务管理制度、固定资产管理制度、财务内部控制制度、专项资金管理制度、内部牵制、财务稽核制度、“三公经费”管理办法、接待管理制度、车辆管理办法、各类会议制度等。接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范,接待费报账要求必须有工作联络函、分管领导签字的本单位的公务接待清单、消费的机打小票才能报账。用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。我局严格落实规范津补贴相关规定,所有奖金福利待遇的发放都经过人社、财政等相关部门的审批,没有出现违规发放津补贴、有价证券和实物等现象。

(三)项目资金管理情况。一是财政管理制度健全。严格按照中央下达的专项资金管理办法,完善项目科目,加强资金监督,做到按进度付款。二是资金拨付手续完整。月初,由廉租住房建设项目部制定项目工作计划,项目实施前填写《项目支出申报审批表》,按程序报相关领导审批,项目结束后,按实际金额再报相关局领导和市财政局审批。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用、不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象,使项目资金的运用得到了合理的控制,项目得到了切实的保障。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务,进行会计核算,并做好会计纪录,真实的反映项目资金管理情况,并接受市级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

八、单位履职情况、履职效益及行政效能

2017年是党的十九大召开之年,是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,我局坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署,在市委市政府的坚强领导下,奋力推进 “一极两带”和“一个中心,四个怀化”建设,开拓进取,真抓实干,房产管理各项工作取得较好的成绩。2017年,全局实现规费收入近1000万元,协征房地产税收2.91亿元,全市实现房地产税收52.45亿元。各项工作均完成了年初确定的目标任务。

(一)房地产市场运行稳中有进。一是房地产开发投资情况。2017年,全市房地产投资额139.92亿元,同比增长10.74%;全市新建商品房累计销售面积770.58万㎡,同比增长31.03%;全市实现商品房销售总金额308.48亿元,同比增长38.35%。二是批准商品房预售情况。截至12月底,全市商品房批准预售面积481.13万平方米,同比增长18.16%;住宅预售面积398.52万平方米,同比增长40.08%。其中,市本级预售面积179.58万平方米,同比下降13%;住宅预售面积146.96万平方米,同比增长12.18%。三是房地产税收完成情况。全市全年房地产税收绩效考核任务为35亿元,2017年全市实现房地产税收52.45亿元(销售总金额308.48亿元*17%),另外,我局完成协税2.91亿元。

(二)去库存工作成效明显。据统计,截至2015年底,市本级商品住房库存面积为426万平方米(不含小产权房和“两违建筑”)。2016年以来,按照国家、省去库存的工作部署,我们积极谋划,多措并举。一是我市严格按照财政部、国家税务总局、住房城乡建设部三部门于2016年2月17日联合下发的《关于调整房地产交易环节契税 营业税优惠政策的通知》(财税〔2016〕23号)文件执行税收优惠政策。二是积极开展支持农民工和农民进城购房工作,我局联合农业银行怀化分行推出了“农民安家贷”业务。三是成功举办了怀化市第十届和第十一届房交会,两届房交会商品房成交总金额超过21亿元。四是通过打造购房信息网及微信平台推荐楼盘实施房地产开发企业让利、团购等优惠政策,让周边群众进入怀化购房。五是积极组织房源支持城市棚改拆迁户购房,对城市棚改征拆户全部实施100%货币化安置,对其他征拆户逐步加大货币化安置力度。六是加大产业投入,促进农民就业,从而促进房地产刚性需求。七是于2016年12月26日出台了《怀化市人民政府办公室关于促进住房消费的实施意见》(怀政办发〔2016〕37号),推出了十条去库存优惠措施。通过多措并举,市本级2016年消化库存面积195万平方米,2017年消化库存面积136万平方米,市本级累计消化库存面积共计331万平方米。

(三)保障性安居工程全面推进。2017年,我市棚改计划任务13717套,截至12月底,累计开工13717套,开工率100%,基本建成12239套,基本建成率89.22%,竣工11846套,竣工率86.36%,完成投资40.38亿元,完成投资率89.59%。累计到位中央、省级补助资金8.28亿元,融资贷款39.6亿元。租赁补贴发放计划新增任务190户,实际发放247套,完成率为130%。公租房分配入住计划任务3773套,实际完成4286套,完成率为136%。审计整改任务58项,整改完成率100%。

(四)物业管理不断创新。一是全市现有物业服务资质企业350余家,其中市本级250余家,全市物业服务项目850多个,服务面积达3800万平方米,物业服务从业人员15000余人,各县市区均实现了规模小区标准化物业管理。二是指导物业服务企业配合社区开展综合治理工作,指导物业服务企业参与智慧城市建设,“盛世华都”被评为五星级服务项目,“剑桥名门”被评为四星级服务项目。三是联合市发改委开展了“物业服务质量和收费专项检查调研”,对市城区内具有代表性物业服务企业及项目进行全方位检查,为规范行业管理,调整物业服务收费标准提供准确依据。四是积极参与《湖南省物业管理条例》、《怀化市市容和环境卫生管理条例》、《怀化市消防安全管理办法》等政策法规的修改制订,结合物业管理工作实际提出了合理建议。五是积极化解物业矛盾纠纷。对市长信箱、为民热线转交的市民投诉及时回复,全年累计受理调解物业方面的矛盾纠纷80余例,均得到妥善处理。同时,对市人大代表的建议、市政协委员的提案高度重视,积极采纳并及时回复。六是加强物业行业培训。先后举办了“物业项目经理人培训班”、“专职消防员培训班”、“物业服务涉法案例解读”、“业主大会和业主委员会操作密务”等行业培训,不断提升行业服务意识和物业管理水平。七是加强房屋专项维修资金管理。截至目前,市城区累计归集房屋专项维修资金5.76亿元,核准使用已拨付累计1719万元;其中,2017年归集维修资金1.95亿元,核准使用已拨付589万元。同时,严格落实房屋维修资金使用管理制度,确保资金使用公平公正公开。

(五)依法行政不断规范。一是行政许可工作方面。始终落实《行政许可法》的规定,依法依规办理,对办理每一件商品房预售许可,都严格按照法律法规规定的条件和标准进行受理审核,既不增设条件提高门槛,也不降低标准违法许可。2017年共办理行政许可事项177件,并严格按照行政许可法的要求,大力推进行政许可结果公开,对发放的177本《商品房预售许可证》全部在《边城晚报》予以公开公示,方便群众的查询和监督。二是协助执行工作方面。在各级法院和当事人的支持和配合下,我局的协助执行工作得到了各方面的好评,取得了良好的效果。2017年先后办理了各级人民法院及司法机关协助执行事项1283件,全部做到零失误、零差错。三是行政复议应诉工作方面。认真贯彻实施《行政诉讼法》和《行政复议法》等法律法规,积极履行行政复议应诉职责,不断创新工作机制,规范行政复议应诉行为,努力使行政复议应诉工作更加规范化、科学化、高效化。2017年共办理行政复议应诉案件2起,分别是教师新苑业委会诉物业维修资金案和金口岸业主诉预售许可证案,均以裁定驳回原告起诉结案,无败诉情况。四是历史遗留问题处理工作方面。按照怀化市城区处理房地产开发历史遗留问题联席会议办公室的工作安排,我局承担了市城区13个遗留问题楼盘的处理工作,我局将此项工作作为一项重大政治任务来抓,认真调查摸底、核实情况、查找问题根源,积极协调处理群众上访和突发事件,维护社会稳定。2017年,重点调处了新天地城市广场、京御名都、赵家山一组和九组等突出信访问题,并多次组织街道办事处、供水供电、规划、住建等部门进入小区,现场办公,与业主代表沟通交流,进行法规宣传,化解矛盾。五是其他工作方面。全年共审查规范性文件3件,开展法制宣传2次,分别组织了普法考试和行政执法证考试,接待信访来访群众600余人次,调解房地产历史遗留问题矛盾70余起,圆满完成了各项工作任务。

(六)房屋安全鉴定有序推进。一是严格按照有关规定,客观公正地出具房屋安全鉴定报告,2017年,共办理房屋安全鉴定业务53宗,鉴定面积 4.1万平方米。二是分别组织开展了汛期危险房屋排查和老楼危楼安全隐患全面排查工作,重点排查市城区178栋房屋,排查面积27.76万平方米。并对排查情况分别并向市人民政府、市住建局、市安监局和鹤城区政府等进行了汇报和对接,协调各方力量排险督导。三是指导各县市区做好老楼危楼排查工作,建立了房屋安全管理台帐,做好房屋安全动态化管理工作,建立常态长效的管理制度。

(七)白蚁防治持续扩面。认真履行建设部第130号令,不断扩大城镇新建房屋的白蚁预防覆盖面,白蚁防治工程均严格按照国家建设部《房屋白蚁预防技术规程》标准实施,施工质量得到了一定保障,并获得了开发企业和群众的一致好评。一是2017年共办理白蚁防治业务239宗,预防施工面积297.65万平方米,白蚁防治覆盖率达98%以上。4月1日前累计收取白蚁预防费162.86万元,基本实现全额收费。二是按照湘建房[2017]147号文件要求,不断规范业务流程,在政务中心窗口与开发企业签订《城市房屋白蚁预防公共服务受理登记单》,同时发放《城市房屋白蚁预防实施证明》。三是加强了药库、实验室管理。严格按规定实行双人双锁、责任到人等制度,有效保证了全年安全生产工作,实现了全年安全生产零事故、优质服务零投诉的目标。同时开展大型专题宣传活动,收获效果显著,引起社会各界对白蚁防治工作的高度重视。

(八)房屋租赁保障到位。通过完善公共租赁住房管理体系,改善城镇低保、低收入家庭生活环境,加快解决全市中低收入家庭住房困难,逐步形成多层次住房保障体系,人民群众的居住条件得到改善,居住水平明显提高。一是加强租赁管理。目前,市本级5000余户低保户和低收入家庭分别在城东、城南、城北三个公租房小区享受了保障性住房,实现住有所居。2017年,共完成三个公租房小区和局直管公房的租金收缴262.66万元,并严格执行“收支两条线”政策。同时,不断加强公租房小区的日常监管,通过年审对不符合保障条件58户租赁户全部清退。二是按照绩效考核的目标任务,完成培植3家住房租赁专业化企业。

(九)文明创建有声有色。一是深入开展”四个岗位”竞赛活动。我们根据年初制定的工作方案,成立了专门的工作班子,并在建党九十六周年纪念大会上,分别表彰了“四个岗位”竞赛的获奖者。二是认真完成脱贫攻坚工作任务。2017年,按照市委市政府统一安排,我局继续在沅陵县清浪乡廉家湾村驻村开展精准扶贫工作,根据《中共怀化市委办公室怀化市人民政府办公室关于全市党政主要领导干部带头开展脱贫攻坚“三走访三签字”工作的通知》(怀办发电﹝2017﹞73号)以及《中共怀化市委关于建立健全脱贫攻坚末端责任人激励与约束机制充分发挥“三支队伍”一线突击队作用的意见》(怀发电﹝2017﹞1号)文件精神,按要求做好了走访调查、结对帮扶等工作,选优配强了“三支队伍”,并成立脱贫攻坚联合党总支部。共投入扶贫资金33万元,实施了茶叶、苦荞等产业建设,打牢了脱贫致富的基础,较好地完成了年度扶贫工作目标和任务。三是开展了一系列群团活动。首先,局妇委会于3月8日组织全局妇女同志开展了“三八”妇女节登山竞赛活动;其次,局工会组织全体干部职工于5月20日深入芷江县野外拓展活动基地开展以“凝心聚力谋发展,众志成城创新业”为主题活动,同时,参观了芷江县爱国教育基地,现场开展了党的知识竞赛活动;再次,共青团市委于3月12日组织开展的“全民义务植树节”活动,我局组织30余位青年团员来到城南高速公路出口处开展以“生态怀化,青春建功”2017年怀化共青团系统保护母亲河植树护绿活动。另外,结合"12.4"国家宪法日宣传活动,从房政、物业、法制、白蚁防治等业务部门抽调青年业务骨干,组成房产业务宣传志愿服务队,在步步高商业广场悬挂宣传条幅标语,设立咨询台,发放房产知识读本100余份,现场为市民解答法律咨询、房产新政、物业管理等问题。通过一系列活动,进一步增强了团队互助精神,营造了良好的工作氛围。

(十)作风建设不断加强。一是严格按照“一岗双责”的要求,局党组与党组成员、局属各单位签订党风廉政建设责任书,确保责任明确到位、工作落实到位。并建立了党风廉政建设工作考评机制,把党风廉政建设列入全局重点目标任务,与业务工作同部署、同检查、同考核。二是严格遵守中央“八项规定”和省委“九项规定”,把党风廉政建设和反腐倡廉教育作为局党组中心组学习和支部党课的重要内容,通过专题党课、中心组学习等多种形式,深入开展《准则》和《条例》等党内法规和上级文件精神的学习宣传,2017年共集中开展党风廉政建设和反腐败专题学习讨论13次,通过学习教育,确保全局党风廉政建设和反腐败工作向纵深推进。三是严格落实上级要求,强化公务接待、公车使用、办公用房等管理,截至12月底,共发放公务派车单1300余张,备案操办婚丧喜庆事项4起,“三公经费”合计16.18万元,比去年全年下降了64.63%。同时,在重大决策上,实行民主集中、民意征询、专家论证、风险评估等,进一步增强决策的科学性和廉洁性,年内未发生任何违法违纪问题。四是完善各项工作制度。今年我局相继出台了《关于进一步开展“四风”问题整治活动的通知》、《怀化市房产管理局开展“执纪规范年”活动实施方案》、《学习贯彻十九大精神工作方案》、《关于进一步加强考勤管理工作的通知》等4个规范性文件,不断完善我局党风廉政建设工作制度,特别是针对容易产生腐败行为的高风险岗位,坚持按照相关制度进行定期排查和不定期谈话,今年共下发作风巡查通报3次,提醒谈话2人,实行“制度与行动结合、绩效和廉政挂钩”的方式,有效地防止腐败行为的发生。五是加强对“三重一大”事项和党内政治生活的监督检查力度。分别制定了《“三重一大”事项监督台账》和《党内政治生活监督监察台账》,对“三重一大”事项的内容、程序、结果进行全程监督,对民主生活会、支部会议、组织生活会等会议的议题、参会人员人数和资格、会议程序、会议质量进行全方位监督检查,确保将党风廉政建设工作落到实处。

九、存在的主要问题和改进措施

根据绩效评价工作要求,我们成立了自评工作领导小组,对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署,使自评工作得以顺利开展,并取得了较好效果,但仍存在如下几个方面的问题。

(一)编制预算执行情况有待提高。二级机构主要为自收自支事业单位,收入来源主要为执收的非税收入和结转结余资金,一般非税收入的收入预算以前三年的平均数上浮10%确定,预算的编制本着以收定支的原则,收入每年递增,支出预算包含往以年度结余,支出变化不大的情况下,支出决算数与预算数偏差较大。

(二)绩效评价工作内容需要在日常工作进行掌握和执行,对单位整体支出即有操作性和规范性,要求财务人员不断学习和培训才能提高单位绩效评价工作水平。

(三)部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,多注重对相关部门的督促指导,切实推进绩效评价工作的开展。

 

 

怀化市房产管理局

2018年5月22日

附件2部门整体绩效指标表.doc

附件3.整体基础数据表.doc


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